Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0309689
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4026
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.457.905
Retención DNCP
₲ 585.143
Retención IVA
₲ 2.285.714
Retención Renta
₲ 6.095.238
Multa
₲ 1.152.000
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
213
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-243016
Monto Contrato
₲ 2.656.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.962.224.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.962.224.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)