Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000214
Monto de la Factura
₲ 7.217.700
Nro. Solicitud de Transferencia
59799
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.810.638
Retención DNCP
₲ 25.729
Retención IVA
₲ 175.967
Retención Renta
₲ 198.934
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238019
Monto Contrato
₲ 577.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.374.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.374.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429467
Nombre de la Licitación
LPN 04/2023 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL NACIONAL ( NO ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO)
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional