Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001585
Monto de la Factura
₲ 12.815.400
Nro. Solicitud de Transferencia
100752
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.990.794
Retención DNCP
₲ 45.272
Retención IVA
₲ 307.752
Retención Renta
₲ 471.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238019
Monto Contrato
₲ 577.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.510.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.510.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429467
Nombre de la Licitación
LPN 04/2023 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL NACIONAL ( NO ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO)
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional