Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000281
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184914
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.260.000
Retención DNCP
₲ 192.000
Retención IVA
₲ 1.500.000
Retención Renta
₲ 2.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242185
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.260.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445666
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Médicos - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu