Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0001879
Monto de la Factura
₲ 119.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120784
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.369.226
Retención DNCP
₲ 435.346
Retención IVA
₲ 1.700.571
Retención Renta
₲ 4.534.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
143/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-241875
Monto Contrato
₲ 16.441.948.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.984.208.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.984.208.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)