Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000982
Monto de la Factura
₲ 24.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18538
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.290.786
Retención DNCP
₲ 88.210
Retención IVA
₲ 344.571
Retención Renta
₲ 918.857
Multa
₲ 477.576
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238320
Monto Contrato
₲ 2.592.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.101.720.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.101.720.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)