Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001989
Monto de la Factura
₲ 115.452.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220103
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.601.264
Retención DNCP
₲ 403.032
Retención IVA
₲ 3.148.691
Retención Renta
₲ 4.198.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS Y PRODUCTOS MEDICOS S.A
RUC
80029237-5
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242410
Monto Contrato
₲ 3.954.967.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.443.586.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.443.586.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438725
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)