Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000092
Monto de la Factura
₲ 146.364.768
Nro. Solicitud de Transferencia
39074
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.539.701
Retención DNCP
₲ 510.946
Retención IVA
₲ 3.991.766
Retención Renta
₲ 5.322.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS Y PRODUCTOS MEDICOS S.A
RUC
80029237-5
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242410
Monto Contrato
₲ 3.954.967.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.443.586.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.443.586.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438725
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)