Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 278.254.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140146
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.661.176
Retención DNCP
₲ 1.017.615
Retención IVA
₲ 3.975.057
Retención Renta
₲ 10.600.152
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239950
Monto Contrato
₲ 5.870.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.240.094.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.240.094.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432855
Nombre de la Licitación
LPN N° 92/2023 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ABLACIÓN Y TRASPLANTE - INAT - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)