Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002394
Monto de la Factura
₲ 33.536.800
Nro. Solicitud de Transferencia
38244
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.314.924
Retención DNCP
₲ 245.298
Retención IVA
₲ 958.194
Retención Renta
₲ 2.555.184
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239950
Monto Contrato
₲ 5.870.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.329.354.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.329.354.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432855
Nombre de la Licitación
LPN N° 92/2023 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ABLACIÓN Y TRASPLANTE - INAT - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)