Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004260
Monto de la Factura
₲ 42.937.500
Nro. Solicitud de Transferencia
102792
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2025
Fecha de la Transferencia
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.055.222
Retención DNCP
₲ 149.891
Retención IVA
₲ 1.171.023
Retención Renta
₲ 1.561.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242188
Monto Contrato
₲ 42.937.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.055.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.055.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445666
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Médicos - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu