Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003101
Monto de la Factura
₲ 76.377.600
Nro. Solicitud de Transferencia
118974
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.197.117
Retención DNCP
₲ 266.627
Retención IVA
₲ 2.083.025
Retención Renta
₲ 2.777.367
Multa
₲ 53.464
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-245765
Monto Contrato
₲ 2.363.134.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.527.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.527.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445815
Nombre de la Licitación
LPN Nº 89/2024 - ADQUISICION DE JERINGAS DESECHABLES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)