Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 49.777.920
Nro. Solicitud de Transferencia
198103
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.973.529
Retención DNCP
₲ 173.770
Retención IVA
₲ 1.357.580
Retención Renta
₲ 1.810.106
Multa
₲ 462.935
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-245765
Monto Contrato
₲ 2.363.134.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.380.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.380.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445815
Nombre de la Licitación
LPN Nº 89/2024 - ADQUISICION DE JERINGAS DESECHABLES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)