Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002919
Monto de la Factura
₲ 82.763.100
Nro. Solicitud de Transferencia
35830
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.250.428
Retención DNCP
₲ 605.352
Retención IVA
₲ 2.364.660
Retención Renta
₲ 6.305.760
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
218
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238448
Monto Contrato
₲ 3.507.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.711.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.711.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430287
Nombre de la Licitación
LPN N° 60/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL-HOSPITAL PSIQUIÁTRICO-CENPTRA-IBS Y OTROS SERVICIOS DEL MSPyBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)