Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001888
Monto de la Factura
₲ 167.384.700
Nro. Solicitud de Transferencia
189543
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.851.742
Retención DNCP
₲ 612.150
Retención IVA
₲ 2.391.210
Retención Renta
₲ 6.376.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239771
Monto Contrato
₲ 1.115.898.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.946.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 595.946.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432855
Nombre de la Licitación
LPN N° 92/2023 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ABLACIÓN Y TRASPLANTE - INAT - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)