Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002700
Monto de la Factura
₲ 74.393.200
Nro. Solicitud de Transferencia
120769
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.045.802
Retención DNCP
₲ 272.067
Retención IVA
₲ 1.062.760
Retención Renta
₲ 2.834.027
Multa
₲ 178.544
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239771
Monto Contrato
₲ 1.115.898.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.946.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 595.946.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432855
Nombre de la Licitación
LPN N° 92/2023 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ABLACIÓN Y TRASPLANTE - INAT - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)