Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002614
Monto de la Factura
₲ 57.940.500
Nro. Solicitud de Transferencia
134349
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.189.706
Retención DNCP
₲ 214.104
Retención IVA
₲ 827.721
Retención Renta
₲ 1.655.443
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239237
Monto Contrato
₲ 389.482.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.759.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.759.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438324
Nombre de la Licitación
LPN N° 09/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE TABAQUISMO Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS-PRONATERC - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)