Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001660
Monto de la Factura
₲ 125.209.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100716
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.804.061
Retención DNCP
₲ 437.093
Retención IVA
₲ 3.414.791
Retención Renta
₲ 4.553.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-249607
Monto Contrato
₲ 207.961.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.804.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.804.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454713
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pack Quirúrgicos, Batas para pacientes y Textiles para el Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional