Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0070387
Monto de la Factura
₲ 1.058.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19614
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 998.030.880
Retención DNCP
₲ 3.870.720
Retención IVA
₲ 15.120.000
Retención Renta
₲ 40.320.000
Multa
₲ 1.058.400
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
221
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242779
Monto Contrato
₲ 38.854.236.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.887.317.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.887.317.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)