Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0092958
Monto de la Factura
₲ 447.313.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50791
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 428.637.097
Retención DNCP
₲ 1.635.889
Retención IVA
Retención Renta
₲ 17.040.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
221
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242779
Monto Contrato
₲ 38.854.236.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.894.269.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.894.269.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)