Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0075385
Monto de la Factura
₲ 576.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145114
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2025
Fecha de la Transferencia
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 543.722.057
Retención DNCP
₲ 2.106.514
Retención IVA
₲ 8.228.572
Retención Renta
₲ 21.942.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
221
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242779
Monto Contrato
₲ 38.854.236.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.887.317.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.887.317.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)