Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066948
Monto de la Factura
₲ 103.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111663
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
10-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.389.044
Retención DNCP
₲ 376.869
Retención IVA
₲ 1.472.143
Retención Renta
₲ 3.925.714
Multa
₲ 886.230
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-248972
Monto Contrato
₲ 3.703.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.067.347.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.067.347.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445965
Nombre de la Licitación
LPN N° 101/2024 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)