Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010623
Monto de la Factura
₲ 414.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31100
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2026
Fecha de la Transferencia
30-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.800.228
Retención DNCP
₲ 1.514.057
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
285
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-245736
Monto Contrato
₲ 3.868.692.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.646.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.646.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439943
Nombre de la Licitación
LPN 30/2024 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)