Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004003
Monto de la Factura
₲ 278.974.500
Nro. Solicitud de Transferencia
35727
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.718.940
Retención DNCP
₲ 1.020.250
Retención IVA
₲ 3.985.350
Retención Renta
₲ 10.627.600
Multa
₲ 2.622.360
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239947
Monto Contrato
₲ 7.908.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.342.863.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.342.863.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432855
Nombre de la Licitación
LPN N° 92/2023 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ABLACIÓN Y TRASPLANTE - INAT - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)