Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007324
Monto de la Factura
₲ 996.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161588
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 965.258.296
Retención DNCP
₲ 3.516.127
Retención IVA
₲ 27.186.545
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238323
Monto Contrato
₲ 4.812.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.806.886.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.806.886.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)