Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004289
Monto de la Factura
₲ 289.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106036
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2024
Fecha de la Transferencia
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.134.450
Retención DNCP
₲ 1.020.440
Retención IVA
₲ 7.890.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238323
Monto Contrato
₲ 4.812.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.806.886.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.806.886.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)