Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Monto de la Factura
₲ 618.975.290
Nro. Solicitud de Transferencia
140325
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2024
Fecha de la Transferencia
25-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 582.483.883
Retención DNCP
₲ 2.183.295
Retención IVA
₲ 16.881.144
Retención Renta
₲ 16.881.144
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238426
Monto Contrato
₲ 7.130.515.147
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.675.505.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.667.960.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432454
Nombre de la Licitación
LPN N° 89/2023 - "ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA RESIDUOS BIOINFECCIOSOS PARA DIGESA-MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)