Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000859
Monto de la Factura
₲ 1.426.102.681
Nro. Solicitud de Transferencia
17847
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.330.372.298
Retención DNCP
₲ 4.978.395
Retención IVA
₲ 38.893.709
Retención Renta
₲ 51.858.279
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238426
Monto Contrato
₲ 7.130.515.147
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.675.505.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.667.960.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432454
Nombre de la Licitación
LPN N° 89/2023 - "ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA RESIDUOS BIOINFECCIOSOS PARA DIGESA-MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)