Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011948
Monto de la Factura
₲ 621.193.600
Nro. Solicitud de Transferencia
3938
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 577.320.390
Retención DNCP
₲ 2.168.530
Retención IVA
₲ 16.941.644
Retención Renta
₲ 22.588.858
Multa
₲ 4.348.356
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
002/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-237841
Monto Contrato
₲ 12.268.222.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.658.938.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.654.157.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421555
Nombre de la Licitación
LPN N° 18/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ATENCIÓN A PACIENTES OSTOMIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)