Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011452
Monto de la Factura
₲ 159.385.950
Nro. Solicitud de Transferencia
126869
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2024
Fecha de la Transferencia
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.288.124
Retención DNCP
₲ 562.198
Retención IVA
₲ 4.346.890
Retención Renta
₲ 4.346.890
Multa
₲ 701.298
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
002/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-237841
Monto Contrato
₲ 12.268.222.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.359.566.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.354.785.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421555
Nombre de la Licitación
LPN N° 18/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ATENCIÓN A PACIENTES OSTOMIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)