Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011577
Monto de la Factura
₲ 50.933.200
Nro. Solicitud de Transferencia
209558
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2024
Fecha de la Transferencia
21-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.169.238
Retención DNCP
₲ 177.803
Retención IVA
₲ 1.389.087
Retención Renta
₲ 1.852.116
Multa
₲ 300.506
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
002/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-237841
Monto Contrato
₲ 12.268.222.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.502.901.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.498.120.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421555
Nombre de la Licitación
LPN N° 18/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ATENCIÓN A PACIENTES OSTOMIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)