Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011930
Monto de la Factura
₲ 775.504.251
Nro. Solicitud de Transferencia
158673
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 722.050.857
Retención DNCP
₲ 2.707.215
Retención IVA
₲ 21.150.116
Retención Renta
₲ 28.200.155
Multa
₲ 1.395.908
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
002/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-237841
Monto Contrato
₲ 12.268.222.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.658.938.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.654.157.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421555
Nombre de la Licitación
LPN N° 18/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ATENCIÓN A PACIENTES OSTOMIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)