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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011842
Monto de la Factura
₲ 1.033.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140508
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 964.217.250

Retención DNCP
₲ 3.608.204
Retención IVA
₲ 28.189.091
Retención Renta
₲ 37.585.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
002/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-237841
Monto Contrato
₲ 12.268.222.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.359.566.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.354.785.882

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421555
Nombre de la Licitación
LPN N° 18/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ATENCIÓN A PACIENTES OSTOMIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)