Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011727
Monto de la Factura
₲ 162.824.300
Nro. Solicitud de Transferencia
140140
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.129.074
Retención DNCP
₲ 568.405
Retención IVA
₲ 4.440.663
Retención Renta
₲ 5.920.884
Multa
₲ 765.274
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
002/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-237841
Monto Contrato
₲ 12.268.222.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.359.566.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.354.785.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421555
Nombre de la Licitación
LPN N° 18/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ATENCIÓN A PACIENTES OSTOMIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)