Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011698
Monto de la Factura
₲ 806.208.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89637
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2025
Fecha de la Transferencia
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 752.089.455
Retención DNCP
₲ 2.814.399
Retención IVA
₲ 21.987.491
Retención Renta
₲ 29.316.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
002/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-237841
Monto Contrato
₲ 12.268.222.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.502.901.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.498.120.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421555
Nombre de la Licitación
LPN N° 18/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ATENCIÓN A PACIENTES OSTOMIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)