Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 3.880.127.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93263
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.619.665.124
Retención DNCP
₲ 13.545.172
Retención IVA
₲ 105.821.659
Retención Renta
₲ 141.095.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO MEDICINA PROFESIONAL TECNOLOGICA - MEPROTEC
RUC
80108024-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242917
Monto Contrato
₲ 360.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.827.377.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.827.377.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449513
Nombre de la Licitación
LPN N° 105/24 SERVICIOS DE ESTUDIOS POR IMAGENES - HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)