Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000098
Monto de la Factura
₲ 1.674.782.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150805
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.562.358.451
Retención DNCP
₲ 5.846.512
Retención IVA
₲ 45.675.873
Retención Renta
₲ 60.901.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO MEDICINA PROFESIONAL TECNOLOGICA - MEPROTEC
RUC
80108024-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242917
Monto Contrato
₲ 360.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.529.970.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.529.970.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449513
Nombre de la Licitación
LPN N° 105/24 SERVICIOS DE ESTUDIOS POR IMAGENES - HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)