Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000100
Monto de la Factura
₲ 6.463.244.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48510
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2026
Fecha de la Transferencia
27-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.029.384.057
Retención DNCP
₲ 22.562.597
Retención IVA
₲ 176.270.291
Retención Renta
₲ 235.027.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO MEDICINA PROFESIONAL TECNOLOGICA - MEPROTEC
RUC
80108024-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242917
Monto Contrato
₲ 360.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.529.970.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.529.970.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449513
Nombre de la Licitación
LPN N° 105/24 SERVICIOS DE ESTUDIOS POR IMAGENES - HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)