Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 4.565.507.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121780
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.259.036.967
Retención DNCP
₲ 15.937.770
Retención IVA
₲ 124.513.827
Retención Renta
₲ 166.018.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO MEDICINA PROFESIONAL TECNOLOGICA - MEPROTEC
RUC
80108024-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242917
Monto Contrato
₲ 360.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.410.589.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.410.589.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449513
Nombre de la Licitación
LPN N° 105/24 SERVICIOS DE ESTUDIOS POR IMAGENES - HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)