Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005590
Monto de la Factura
₲ 18.112.500
Nro. Solicitud de Transferencia
117269
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2025
Fecha de la Transferencia
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.097.510
Retención DNCP
₲ 66.240
Retención IVA
₲ 258.750
Retención Renta
₲ 690.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240817
Monto Contrato
₲ 4.478.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.591.320.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.591.320.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)