Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 13.711.500
Nro. Solicitud de Transferencia
200167
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
30-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.733.496
Retención DNCP
₲ 47.866
Retención IVA
₲ 373.950
Retención Renta
₲ 498.600
Multa
₲ 57.588
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.A.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
209
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242119
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.618.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.618.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438933
Nombre de la Licitación
LPN N° 22/2024 - "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C DE LA MARCA ALLENGERS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)