Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001919
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176351
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2024
Fecha de la Transferencia
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.225.810
Retención DNCP
₲ 34.560
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 360.000
Multa
₲ 990
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.A.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
209
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242119
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.206.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.206.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438933
Nombre de la Licitación
LPN N° 22/2024 - "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C DE LA MARCA ALLENGERS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)