Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003298
Monto de la Factura
₲ 1.638.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40929
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.528.045
Retención DNCP
₲ 5.718
Retención IVA
₲ 44.673
Retención Renta
₲ 59.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240814
Monto Contrato
₲ 33.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.373.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.373.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)