Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006708
Monto de la Factura
₲ 28.049.736
Nro. Solicitud de Transferencia
94587
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.166.834
Retención DNCP
₲ 97.919
Retención IVA
₲ 764.993
Retención Renta
₲ 1.019.990
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISPROMEH S.R.L
RUC
80049297-8
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242108
Monto Contrato
₲ 280.497.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.166.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.166.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438725
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)