Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011599
Monto de la Factura
₲ 7.976.848
Nro. Solicitud de Transferencia
81042
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2026
Fecha de la Transferencia
04-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.441.385
Retención DNCP
₲ 27.846
Retención IVA
₲ 217.550
Retención Renta
₲ 290.067
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISPROMEH S.R.L
RUC
80049297-8
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242108
Monto Contrato
₲ 280.497.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.089.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.089.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438725
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)