Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0047374
Monto de la Factura
₲ 800.623.978
Nro. Solicitud de Transferencia
56890
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 762.613.402
Retención DNCP
₲ 2.958.496
Retención IVA
₲ 11.437.485
Retención Renta
₲ 22.874.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
043/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238370
Monto Contrato
₲ 10.512.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.603.575.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.603.575.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)