Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0054605
Monto de la Factura
₲ 710.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192673
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 686.483.103
Retención DNCP
₲ 2.623.804
Retención IVA
Retención Renta
₲ 20.287.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
043/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238370
Monto Contrato
₲ 9.641.688.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.290.058.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.290.058.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)