Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000444
Monto de la Factura
₲ 4.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169830
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
13-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.333.800
Retención DNCP
₲ 16.233
Retención IVA
₲ 126.818
Retención Renta
₲ 169.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242184
Monto Contrato
₲ 4.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.333.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.333.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445666
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Médicos - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu