Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004583
Monto de la Factura
₲ 235.552.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60331
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.128.067
Retención DNCP
₲ 822.292
Retención IVA
₲ 6.424.159
Retención Renta
₲ 8.565.545
Multa
₲ 612.437
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-244885
Monto Contrato
₲ 1.528.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 684.058.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 684.058.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445740
Nombre de la Licitación
LPN Nº 73/2024 - ADQUISICION DE AEROCAMARAS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)