Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010596
Monto de la Factura
₲ 16.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158691
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.019.872
Retención DNCP
₲ 56.448
Retención IVA
₲ 441.000
Retención Renta
₲ 588.000
Multa
₲ 64.680
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242109
Monto Contrato
₲ 691.692.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.113.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.113.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438725
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)